子系统1：公司产品仓储系统

子系统2：公司物资采购系统

子系统3：公司仓库运营系统

子系统4：仓储人员职责系统

子系统5：公司产品运输系统

 

子系统1：公司产品仓储系统

 

一、产品入库

1.公司生产完的产品经质量检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求将入库产品的生产日期、名称、规格、数量、单价等信息填全，经车间主任签字后，质检部加盖“检验合格”，仓库工作人员核对产品实物和合格证后方可入库，对于入库单填写不全 ，否则，禁止入库。

2.产品名称、规格等信息必须按技术部提供的标准资料填写。

3.产品单价必须按财务部提供的价格填写。

4.入库的产品按品种、规格摆放整齐，做到合理、整齐、安全、不超高。

二、产品出库

1.产品出库销售时，必须经质检部认定无误后方可出库，销售人员填写产品出库单，财务部根据出库单开出门证， 产品收发单由购货单位（接货部门、门店）签字盖章后返回仓库，由仓库核对无误后交予财务部。

2.发货流程

（1）仓库接到发货通知后，清点产品数量是否齐备，然后准备打包的物品，准备发货；

（2）销售员填写出库单，并按出库单清点产品；

（3）提货人持出库单到财务部交款或办理相应手续，财务部开出门证；

（4）仓库见出门证后，方准许提货人出仓库大门。

（5）购货单位（接货部门、门店）收到产品后，清点无误，在产品收发单签字盖章，并将单据返回仓库。

3.对于销售给外面的购货单位一定要先收款后发货，若出现销售价格不符公司规定的情况，财务部及时向必须经公司总经理批准后方可发货。

4.由业务人员在货物退回手续时，必须经质检部检验合格方可入库，出现的损坏等质量问题，在质检报告要详细填写，报总经理批示后，无误再交财务部办理退货款等事宜。

5.对于需要给购货单位（接货部门、门店）作售后的产品，必须经总经理批准后，才能出库发货，同时经办人必须替换的旧产品返回，以旧换新，否则，不予以调换，特殊情况须总经理另行审批。

 

 

子系统2：公司物资采购系统

一、采购物资入库

1.仓库工作人员根据采购员填制外购物资单核对实物，并根据购货单和发票填写入库单，经仓库经理签字，方可入库，要求外购物资摆放整齐，方便取用。

2.暂无（或无）采购发票的物资可根据同类物资市价(采购员提供)，办理估价入库，并在入库单上注明“估价入库”，交采购员一份，开回发票后，销毁前期的估价入库的入库单，正式填写正式的入库单。

二、采购物资出库

1.生产物资由生产部门根据生产用途，填写领料单，经生产部长签字批准后，仓库工作人员方可出库生产物资。

2.仓库每月对未用采购物资进行清点，无误后，填写月采购物资表。

3.用于售后服务的采购物资必须经总经理批准后，方可出库。

 

 

子系统3：公司仓库运营系统

 

为明确仓库工作人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本公司仓库运营系统。

1.建立建全仓库保管帐制度，由专职保管员负责。

2.产品（物资）入库要求

（1）仓库工作人员根据产品或物资入库单，清点核对数量、品种、规格等，并检查是否有外观（包装）损坏。

（2）对于技术含量较高的产品（物资），要会同技术部共同验收，确认无误后，由仓库工作人员和技术部工作人员共同在入库单签字。

3.仓库的管理

商品入库后，须根据产品（物资）的产品性质、类别、数量等情况进行存放，要求堆放整齐，便于清点库存和出库。

4.保持仓库内干净、整洁，无火灾、水灾等安全隐患，注意防虫、防鼠等。

5.出库时，仓库工作人员按产品（物资）的出库单或领料单的数量、规格、品种进行出库工作。仓库工作人员不得擅自多出库，否则，由其承担相应后果。

6.根据财务部的要求，及时向财务部报送每日的出库单、领料单、月库存等报表，为公司会计核算工作提供准确的数据。

7.做好仓库的月、季度的库存清点工作，对于出现缺少、损坏等情况及时报送财务部门，甚至总经理。

8.按照国家规定要求准备符合要求的消防设施，并学好消防技术知识，做好仓库安全工作。

 

 

子系统4：仓储人员职责系统

 

一、仓库运营经理

1.全权负责仓库的行政管理工作。

2.制订仓库的员工守则。

3.编制仓库业务流程，确保产品（物资）在不同情况下，都有相应的处理方式。

4.收集、整理、完善产品（物资）在计算机仓库软件上的数据，确保所有产品（物资）的信息随时都可以网上查询。

5.制订仓库工作人员的工资标准和绩效标准，并给财务部门审批。

6.给下属员工分配工作任务。

7、进行运营成本控制，包括运费、人工费、电费等等。8.制作员工的值班表、出勤表和绩效表。

9.制订突发事件处理规程，以及防火、防水、防盗等的规章制度。

10.编制周、月、季度、年参考的业务表和相关报表，报予总部总经理审阅。

二、仓储主管

1.协助运营经理完成仓储的各项业务工作。

2.具体监督、监管产品（物资）的出入库相关操作流程，并在工作中的给予指导。

3.负责仓库的周、月、季度、年清点工作。

4.负责处理仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方式。

5.全面掌握库存滞销产品的情况，并向相关情况报给销售部和上报总经理。

6.负责处理仓库的缺损、过期等物资的处理工作，积极与采购部工作人员一起向供应商反应并及时解决；

三、运输主管

1.协助运营经理完成运输的各项业务工作。

2.具体监督、监管产品（物资）运输的相关操作流程，并在工作中的给予指导。

3.负责处理运输过程中的突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方式。

4.负责与物流公司沟通，处好彼此的关系。

5.负责运费和人工费的核定工作。

6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案。

7.负责跟进运输过程中的每一个环节，确保运输过程无失误。

8.处理运输中出现的各种漏装、缺损等情况，并负责联系仓储主管或供应商妥善处理。

9.负责保险的相关事宜，并在出险后负责联系保险公司的进行索赔。

四、违规惩罚制度

1.仓库工作人员没按要求清点入库的，每次扣100 元，直接领导扣200元。

2.产品（物资）出库手续不齐全而给其办理出库的，直接工作人员每次200 元，直接领导扣500元。

3.产品（物资）没有出门证而出公司的，考核门卫每次 扣500元，直接领导扣1000元。

4.售后服务发出的产品，旧产品未返回的，当值工作人员扣100元。

 

 

子系统5：公司产品运输系统

 

为规范运输服务工作，确保运输服务质量，提高客户满意度，树立公司良好的形象，特制订本系统，相关工作人员共同监督、严格执行。

一、人员管理

1.驾驶员须具备运输部相应车辆的有效证件和健康体质，否则，不允许驾驶相关车辆。

2.驾驶员行车前须认真对车辆进行检查（包括：机油、油料、轮胎、外观、车灯等），确保行车安全。

3.驾驶员在行车时，应小心驾驶，保持车辆平稳，确保人员、车辆、货物安全到达目的地；因高速行车，不文明行车等原因导致商品损坏而造成的损失，由驾驶员承担。

4.驾驶员行车中须严格遵守交通规则，树立“安全第一”的思想，因违反交通规则、酒后驾车等违法行为造成的一切经济法律责任一律自行承担。

5.运输人员须服从运输部门的调度安排，不得以任何理由进行推诿或拒绝。

6.运输人员在实施运输中，应对运输物品轻拿轻放，避免物品损坏；如在运输过程中发生故障、意外事故或货物损坏等情况的，须第一时间通知运输部门负责人。

7.运输人员应熟悉自己运输货物的路线，尽可能选择最优路线，提高运输效率。

8.运输完毕后，驾驶员及运输人员须返回公司待命。

9.运输返回的货物须交接给仓库人员，办理交接收货手续。

10.在工作时间内，运输人员须保持手机开机状态，确保工作中的正常沟通。

二、车辆管理

1.车辆维修保养，驾驶员须先报公司运输主管批准，同意后，按指定地点维修保养；凭维修保养（附清单）正式发票，经运输主管审核签字后，到财务部门申请报销；如个人无钱垫付，可提前至公司财务部申请备用金。

2.未经公司同意，车辆一律不得外借，更不准公车私用，违反者除加足油料外，再追究当事人相应责任。

3.爱护车辆，保持车辆驾驶室、车厢的外观、内部整洁干净，车辆相关证件随车携带完整。